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“一窗式比对失败”紧急处理!附增值税抄报正确流程

江苏财税人才之家2019-01-16 04:07:28


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这个月申报期,有很多小伙伴申发送增值税报表后,收到回执显示——




申报成功,一窗式比对失败,错误原因:调用系统服务出错,异常所在……,异常原因:……纳税人防伪税控设备未抄报……








原因



申报成功,却又比对失败,这是怎么回事呢?


原本当月首次登录开票软件后,在联网的状态下,开票系统会自动完成上报汇总(即抄报税)过程。而本月1号晚上税控系统在升级,若此时登陆过开票软件,导致自动抄报税不成功,因此导致了发送过去的增值税报表“一窗式比对失败”。





解决方案



对于已经遇到这个问题的小伙伴们,需要按照如下步骤解决——


1、申报撤销(前提是尚未缴款)

点击主界面右上角【菜单】-【文件】,选择【申报作废】,选择需要作废的报表,点击【作废】,点击【提交】。


2、开票盘抄报(无需清卡)

金税盘版:【报税处理】-【上报汇总】(或登录软件提示“上报汇总成功”);

税控盘版:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(无需反写)。


3、网上申报(无需缴款)

登陆网上申报系统eTax@SH 3,填报增值税报表后,确认收取“申报成功”的回执,且无“一窗式比对不符”的提示。


4、清卡

金税盘版:【报税处理】-【远程清卡】

税控盘版:【报税处理】-【网上报税】-【反写】。


5、网上缴款

网上申报软件eTax@SH 3中点击【缴款】按钮完成税款缴纳。





常规流程



可能会有小伙伴问:为防止这个问题再次出现,下个月是不是还需要这样操作呢?


以上步骤,除了第一步申报撤销外,其他都是常规步骤,以后每月按照此流程进行即可。


附上>>>

一般纳税人和小规模纳税人开票软件征期抄报方法和清卡成功的查询方法


一般纳税人抄报方法

请您在计算机连接互联网状态下,登陆开票系统,系统自动联网进行上报汇总,进行纳税申报后需再次登录系统完成自动清卡工作

注意:一般纳税人抄报方法是有先后顺序的哟~

1.登录开票软件时系统提示上报汇总成功,说明自动抄税成功

2.登录国税纳税申报2.0系统进行纳税申报(注意:此软件非航天金税服务范围,遇到问题需要联系所属服务单位)

3.纳税申报成功后再次登录开票软件,会提示完成清卡操作。

小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中,系统会提示清卡成功,请重新登录开票软件,此时说明本月您已完成清卡工作。

误区:很多小规模纳税人认为,非季报月份没开票可以不用登录开票软件抄报清卡,小编郑重提醒您,自动清卡的前提是需要您在征期内登录一次开票软件,登录的过程中会提示清卡成功!

查询清卡成功方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期:2017年12月01日00时00分

抄税起始日期:2018年01月01日

报税资料:

此状态说明您12月已经完成清卡工作


12月征期报税日历

纳税人在11日前(征期时间:2017年12月1日至2017年12月11日)

申报缴纳资源税、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税。(征期最后一日为周日,顺延至周一11日。)

纳税人在15日前(征期时间:2017年12月1日至2017年12月15日)

申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税。

征期报税常见问题

1.点击上报汇总提示“抄报数据上传失败”    

答:请您检查“系统设置-参数设置-上传设置”

安全接入服务器地址:https://tysl.bjtax.gov.cn

测试成功后点击确定,再点击上报汇总进行抄税。

2.离线发票累计限额超限怎么处理?

答:

方法1:先确定您的电脑网络和时间是正常状态,点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成https://tysl.bjtax.gov.cn测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

方法2:在网络环境和服务器地址测试正常时,点击发票管理-发票查询-发票上传所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

3.该版本不支持非征期抄报?

答:点击报税处理—状态查询—增值税专用发票和普通发票

当抄税起始日期为下月1日,且报税资料为无,说明您已经完成清卡,无须报税等操作。

若您抄税起始日期为下月1日,且报税资料为有,说明您已经抄税成功,请做纳税申报,申报成功后进入系统清卡即可。

若您抄税起始日期为本月1日,且报税资料为有,请你携带相关资料去办税大厅进行清卡。清卡后回来正常抄报税即可。

4.上报汇总提示 不允许注销报税?

答:该问题是因为您的开票系统跨月没有清卡导致,建议您携带金税设备,公章,税务登记证副本及明细汇总表去办税厅大厅窗口手工清卡,具体携带材料请以所属税务机关要求为准。

5.打印明细表、汇总表方法

答:报税处理-发票资料-选择月份等信息进行查询,升级新版本后,汇总表只显示开过的税率信息。



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